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温州革命历史纪念馆2021年单位预算
时间:2021-03-15 浏览人数: 来源:温州市委党史研究室 字号:[ ]

一、温州革命历史纪念馆概况

(一)主要职能

1.负责温州革命斗争史的陈列宣传、对外展览、接待讲解等工作,开展干部群众特别是青少年的革命传统和爱国主育活动;

2.负责温州革命历史文物和资料的收集、整理研究、保管等工作;

3.协助上级部门做好红色资源普查、党史宣教阵地建设和重大党史纪念活动;

4.完成中共温州市委党史研究室交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,温州革命历史纪念馆部门预算包括:温州革命历史纪念馆本级预算。

二、温州革命历史纪念馆2021年单位预算安排情况说明

(一)关于温州革命历史纪念馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则温州革命历史纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。温州革命历史纪念馆2021年收支总预算278.55万元。

(二)关于温州革命历史纪念馆2021年收入预算情况说明

温州革命历史纪念馆2021年收入预算278.55万元,其中:一般公共预算拨款收入278.55万元,占100%;

(三)关于温州革命历史纪念馆2021年支出预算情况说明

温州革命历史纪念馆2021年支出预算278.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出228.64万元、社会保障和就业支出19.93万元、卫生健康支出11.08万元、住房保障支出18.9万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出180.72万元,占64.9%;日常公用支出61.83万元,占22.2%;项目支出36万元,占12.9%。

(四)关于温州革命历史纪念馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州革命历史纪念馆2021年财政拨款收支总预算278.55万元。收入包括:一般公共预算278.55万元;支出包括:一般公共服务支出228.64万元、社会保障和就业支出19.93万元、卫生健康支出11.08万元、住房保障支出18.9万元。

(五)关于温州革命历史纪念馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州革命历史纪念馆2021年一般公共预算当年拨款278.55万元,比上年执行数增加35.07万元,主要是增加了人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出228.64万元,占82.1%;社会保障和就业(类)支出19.93万元,占7.2%;卫生健康(类)支出11.08万元,占3.9%;住房保障(类)支出18.9万元,占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)事业运行(项)192.64万元,主要用于人员工资、日常办公经费的基本支出。

(2)一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)其他共产党事务支出(项)36万元,主要用于除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.24万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.69万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.24万元,主要用于基本医疗保险缴费经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.84万元,主要用于单位医疗补助经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.63万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.27万元,主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于温州革命历史纪念馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州革命历史纪念馆2021年一般公共预算基本支出242.55万元,其中:

人员经费180.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.83万元,主要包括:公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州革命历史纪念馆2021年政府性基金预算支出情况说明

温州革命历史纪念馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州革命历史纪念馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州革命历史纪念馆2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为0.95万元,与上年预算(或执行)数持平,具体如下:

公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.95万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级部门工作调研等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州革命历史纪念馆为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州革命历史纪念馆政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州革命历史纪念馆车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州革命历史纪念馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款36万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事业支出(款)事业运行(项):指人员工资、日常办公经费的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事业支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州革命历史纪念馆2021年单位预算公开表.xls

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