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中共温州市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算
时间:2020-09-15 浏览人数: 来源:温州市委党史研究室 字号:[ ]

 


一、中共温州市委党史研究室(汇总)概况

(一)部门职责

1.制订全市党史和文献、地方志工作规划。

2.研究中国共产党在温州的历史,编写、出版有关温州地方党史方面的书刊。

3.组织、指导、协调各县(市、区)、市级有关部门(单位)、高等院校党史和文献资料的征集、研究工作。

4.组织重大纪念活动。

5.组织、协调、指导全市地方志工作,编纂出版市级地方志书、地方综合年鉴、各类地情丛书;组织开展整理旧志工作。

6.(六)开展围绕中心、服务大局、贴近现实的资政研究,总结党的历史经验和优良传统,发挥史志资政作用,为新时代党的建设和市委、市政府决策提供咨询服务。

7.运用党史和文献、地方志资料及研究成果,会同组织、宣传、文化、教育等有关部门,组织党员干部、人民群众特别是青少年开展爱国主义、革命传统和国情、地情的学习、宣传和教育。

8.审核涉及党和国家领导同志与温州、党在温州历史的重要文稿、档案、书稿、照片;参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

9.开展党史和地方志理论研究和学术交流;推进全市史志工作信息化、网络化建设,实现史志资源共享。

10.配合上级党史和文献、地方志部门开展党史和文献、地方志资料征集和研究工作。

11.指导温州中共党史学会、温州市新四军历史研究会、温州市地方志学会工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共温州市委党史研究室(汇总)部门决算包括:室本级决算和下属事业单位决算。

纳入中共温州市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 温州革命历史纪念馆。

二、中共温州市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共温州市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,090.87万元,与2018年度相比,收、支总计各增加124.89万元,增长12.93%。主要原因是人员经费的增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,090.87万元;包括财政拨款收入1,090.87万元(其中,一般公共预算1,007.95万元,政府性基金预算82.92万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,090.87万元,其中基本支出770.41万元,占70.62%;项目支出320.46万元,占29.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,090.87万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加124.89万元,增长12.93%。主要原因是:人员经费及项目经费较上年有所增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,007.95万元,占本年支出合计的92.40%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.13万元,增长10.66%。主要原因是:人员经费的增长及社保基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,007.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出877.23万元,占87.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.08万元,占5.66%;卫生健康(类)支出29.46万元,占2.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出44.18万元,占4.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,090.93万元,支出决算为1,007.95万元,完成年初预算的92.39%,主要原因是各项工作完成较好,预算执行率较高。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为434.81万元,支出决算为419.97万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因行政运行成本降低。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为338.00万元,支出决算为268.37万元,完成年初预算的79.40%,决算数小于预算数的主要原因:个别项目虽然完成,但在时间节点上没把握好,影响了执行率。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为131.99万元,支出决算为136.80万元,完成年初预算的103.64%,决算数大于预算数的主要原因:年中增员。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为56.40万元,支出决算为52.10万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是因政策压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.23万元,支出决算为38.94万元,完成年初预算的90.08%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险金基数的调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.60万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的103.07%,决算数大于预算数的主要原因:年中增员。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.45万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因年初有人调出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中增员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.65万元,支出决算为37.90万元,完成年初预算的116.08%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.80万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因年中增员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出687.49万元,其中:

人员经费574.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费112.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出82.92万元,占本年支出合计的7.60%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加27.76万元,增长50.33%。主要原因是:增员增资。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出82.92万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出82.92万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为82.92万元, 无法计算预算完成率,主要原因是人员经费的增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.92万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.25万元,完成预算的7.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来访人员减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无出访任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是车改后本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.25万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.52万元,下降67.53%,主要原因是来访人员减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.5万元,支出决算为0.25万元,完成预算的7.14%。主要用于外省、市、县单位工作人员业务交流、授课专家的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人员的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计24人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于外省、市、县单位工作人员业务交流、授课专家的公务接待等支出。接待24人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金394.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排,因此无相关内容。

本年度未开展以部门为主体的项目绩效评价,因此无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我室在2019年度部门决算中反映“党史工作业务经费”及“二轮修志专项经费”的项目绩效自评结果。

“党史工作业务经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为63.8万元,执行数为55.91万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是编辑出版《中共温州简史(第二卷)》、《中共温州市委文献选编》(1997—2000年)《中共温州历史大事记(2018)》,完成《中共温州历史大事记(2019)》《温州市委市政府2019年执政纪事》的资料收集整理,完成开展改革开放以来温州民营经济发展口述项目(5位温州知名民营企业家的口述资料征集)。发现的问题及原因:项目预期效益无法量化体现,群众知晓度不高,社会影响力有限。下一步改进措施:加大改革创新力度,结合重要历史节点,推出群众喜闻乐见的党史书籍;积极转化党史研究成果,及时满足当下广大党员干部群众对党史知识的需求;进一步拓宽发放渠道和赠阅对象,让党史书籍惠及更多人群。

项目绩效自评表

                                                       金额单位:万元

项目单位

名称

         (盖章)

项目名称

党史工作业务经费

项目

责任部门

编研一处

项目负责人

张林洁

联系电话

88968783

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

63.8

7.89

55.91

0

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出55.91万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目有《党史工作管理制度规定》、《审稿费发放管理办法》等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

1.印刷出版《中共温州简史(第二卷)》10000本,《中共温州市委文献选编》(1997-2000)4册共1200本,《中共温州历史大事记2018》500本;2. 口述史资料收集5-8个人物;3.   资料收集人1名。实际完成。

30

项目效益(效果)

20

项目绩效效果目标为“收集温州党史资料,记录温州重要历史事件”,目标达到程度:基本达到。

18

合计

100

-

98

自评结果

-

□优秀  90得分100 □良好  80得分<90

  □一般  60得分<80 □较差    得分<60










 

“二轮修志专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.75分,自评结论为“优”。项目全年预算数为83.06万元,执行数为51.43万元,完成预算的61.92%。项目绩效目标完成情况:《温州市志》在初审稿的基础上,2月份形成复审稿并送审,4月通过省志办组织的复审;11月形成820万字终审稿审议并通过终审,全面进入出版程序。发现的问题及原因:一是预算编制水平有待进一步提高,部分投入目标资金测算过大;二是项目管理水平有待加强,资金执行不到位。下一步改进措施:重视预算科学编制,进一步细化资金投入,加强项目执行力,提高资金使用绩效。


项目绩效自评表

                                                      金额单位:万元

项目单位

名称

         (盖章)

项目名称

二轮修志专项经费

项目

责任部门

编研二处

项目负责人

毛少甫

联系电话

88968781

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

83.06

23.53

51.43

8.1

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)与项目产出、效果目标的匹配性扣2分,在完成既定项目产出时,资金测算过大。

8

预算执行率

10

该项目实际支出51.43万元,预算执行率为86.39%,扣2.25分。

7.75

项目组织管理水平

15

本项目制定进度计划,实行主编负责制,定时召开月工作例会督促推动工作落实,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出明细内容包括劳务费、会议费、办公费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

项目绩效产出目标为“1.编稿人员7人;2.《温州市志》复审稿、终审稿(780万字、1200图片);3.召开复审会、终审会”,实际完成。

30

项目效益(效果)

20

项目绩效效果目标为“完成《温州市志》终审稿”,实际完成。

20

合计

100

-

95.75

自评结果

-

□优秀  90得分100 □良好  80得分<90

  □一般  60得分<80 □较差    得分<60










 

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度财政部门对本单位“史志宣教业务经费”进行绩效评价。项目自评分:96.7分,复评87分,复评结果“良好”。项目全年预算数为20.8万元,执行数为19.77万元,完成预算的95.05%。项目绩效目标完成:一是印刷寄送4期《温州史志》6400本、12期《温州史志工作简讯》3360本,每月发送“温州足迹”短信2次,共5700条。普及推广党史知识、信息,提升广大党员党性修养,传播红色正能量。二是史志纪念活动。全力参与中共浙江省一大召开80周年纪念活动,做好“省一大”陈列馆提升完善工作。刊登纪念“省一大”80周年、温州和平解放70周年综述和研究文章。编辑出版征文集《祖国和我》。发现的问题及原因:项目未对部分投入目标的测算依据进行细化,投入目标不明确,效益指标细化程度不高,未设置具体量化指标。二是预算绩效目标调整执行不到位,组织管理水平有待进一步加强。下一步改进措施:重视项目预算绩效目标编制,严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标,将具体指标量化、细化,科学预算。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主体的项目绩效评价,因此,无相关内容。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出69.22万元,比年初预算数减少23.36万元,下降25.23%,主要原因是厉行节约,压缩行政运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额89.64万元,其中:政府采购货物支出89.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额89.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,我室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产96.73万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):是预算单位为保障其正常运转,人员工资福利及完成日常工作任务所需要的支出,包括工资、福利、社会保险等支出。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指党史部门用于专项业务开展等经费支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指用于党史部门所属事业单位人员工资、日常办公经费的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指党史部门用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指党史部门用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指党史部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,党史部门向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

中共温州市委党史研究室(汇总)公开表.xls

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