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温州市委党史研究室(市地方志编纂委员会办公室)2020年部门预算公开
时间:2020-06-01 浏览人数: 来源:温州市委党史研究室 字号:[ ]

  一、温州市委党史研究室(市志办)概况

(一)主要职能。

1.制订全市党史和文献工作规划。

2.研究中国共产党在温州的历史,编写、出版有关温州地方党史方面的书刊。

3.组织、指导、协调各县(市、区)、市级有关部门(单位)、高等院校党史和文献资料的征集、研究工作。

4.组织重大纪念活动。

5.组织、协调、指导全市地方志工作,编纂出版市级地方志书、地方综合年鉴、各类地情丛书;组织开展整理旧志工作。

6.开展围绕中心、服务大局、贴近现实的资政研究,总结党的历史经验和优良传统,发挥史志资政作用,为新时代党的建设和市委、市政府决策提供咨询服务。

7.运用党史和文献、地方志资料及研究成果,会同组织、宣传、文化、教育等有关部门,组织党员干部、人民群众特别是青少年开展爱国主义、革命传统和国情、地情的学习、宣传和教育。

8.审核涉及党和国家领导同志与温州、党在温州历史的重要文稿、档案、书稿、照片;参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

9.开展党史和地方志理论研究和学术交流;推进全市史志工作信息化、网络化建设,实现史志资源共享。

10.配合上级党史和文献、地方志部门开展党史和文献、地方志资料征集和研究工作。

11.指导温州中共党史学会、温州市新四军历史研究会、温州市地方志学会工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,党史研究室(市志办)部门预算包括:市委党史研究室(市志办)本级预算、下属事业单位温州市革命历史纪念馆预算。

二、2020年部门预算安排情况说明
  (一)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,党史研究室(市志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1228.47万元。

(二)2020年收入预算情况说明

党史研究室(市志办)2020年收入预算1228.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1228.47万元,占100%。

(三)2020年支出预算情况说明

党史研究室(市志办)2020年支出预算1228.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1089.10万元、社会保障和就业支出57.99万元、卫生健康支出31.53万元、住房保障支出49.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出618.7万元,占50.4%;公用经费支出156.32万元,占12.7%;项目支出453.45万元,占36.9%。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

党史研究室(市志办)2020年财政拨款收支总预算1228.47万元。收入包括:一般公共预算1228.47万元;支出包括:一般公共服务支出1089.10万元、社会保障和就业支出57.99万元、卫生健康支出31.53万元、住房保障支出49.85万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

党史研究室(市志办)2020年一般公共预算当年拨款1228.47万元,比2019年执行数增加137.6万元,主要是人员经费增加以及项目《温州市志》出版经费的支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1089.10万元,占88.7%;社会保障和就业(类)支出57.99万元,占4.7%;卫生健康(类)支出31.53万元,占2.6%;住房保障(类)支出49.85万元,占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)484.47万元,主要用于党史(地方志)本级人员工资、办公设备购置及日常办公经费支出

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)393.95万元,主要用于党史(地方志)本级完成各项职能的业务经费支出

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)151.18万元,主要用于所属事业单位历史纪念馆人员工资、日常办公经费的基本支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事业支出(项)59.50万元,主要用于除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.66万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.33万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.12万元,主要用于党史(地方志)本级单位基本医疗保险缴费经费

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.50万元,主要用温州革命历史纪念馆基本医疗保险缴费经费

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.91万元,主要用于党史(地方志)本级单位公务员医疗补助经费

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.45万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.40万元,主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

    (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

党史研究室(市志办)2020年一般公共预算基本支出775.02万元,其中:

人员经费617.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费157.91万元,主要包括:公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2020年政府性基金预算支出情况说明

    党史研究室(市志办)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党史研究室(市志办)2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为3.32万元,比2019年预算数减少0.18万元,下降5.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开; 党史研究室(市志办)2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.32万元,比上年预算数下降5.1%。主要用于接待上级部门工作调研,外省、市、县单位工作人员业务交流、授课专家的公务接待等支出,减少原因是严格控制接待人数和标准

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已于2012年参加市级机关单位公务用车改革,不再保留公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年党史研究室(市志办)本级机关运行经费财政拨款预算58.31万元,比2019年预算增加3.44万元,增长 6.3%,主要原因是人员的增加

2.政府采购情况

2020年党史研究室(市志办)各单位政府采购预算总额182.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,党史研究室(市志办)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020党史研究室(市志办)项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款453.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 温州市委党史研究室(市志办)2020年部门预算公开附表.xls


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