一、2016年度部门决算概况
（一）主要职能
温州市委党史研究室（市志办）是市委、市政府主管党史、地方志工作的机构，为正县级参照公务员法管理的事业单位。
1.按照市委、上级党史部门有关党史工作的指示精神，制订全市党史工作规划;负责地方党史编研工作，编写、出版有关温州地方党史、温州革命史、温州当代史方面的书刊；组织、指导、协调各县（市、区）、市级有关部门（单位）、大专院校党史资料的征集、研究工作；指导温州中共党史学会、温州市新四军历史研究会工作；组织重大纪念活动。
2.按照市政府、上级地方志部门的有关地方志工作的精神，制订全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志书、地方综合年鉴、各类地情丛书；组织开展整理旧志工作。
3.组织党史专题研究工作，开展地情调查和研究，开发史志资源，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，为各级党政领导决策及社会提供咨询服务。
4.运用党史、地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对党员干部、人民群众特别是青少年进行爱国主义、革命传统和国情、地情教育。
5.开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作信息化、网络化建设，实现史志资源共享。
6.配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2016年度中共温州市委党史研究室部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：（列表)
序号 | 单位名称 |
1 | 中共温州市委党史研究室（温州市地方志编纂委员会办公室）本级 |
2 | 温州革命历史纪念馆(独立核算) |
二、2016年度部门决算报表
2016年度部门收支决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 827.39 | 一、一般公共服务支出 | 670.75 | |
一般公共预算 | 827.39 | 二、外交支出 |
| |
政府性基金预算 |
| 三、国防支出 |
| |
二、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
三、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| |
四、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
| |
五、附属单位上缴收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| |
六、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 113.14 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.49 | |
|
| 十、节能环保支出 |
| |
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| 十一、城乡社区支出 |
| |
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| 十二、农林水支出 |
| |
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| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| |
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| 十五、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十六、金融支出 |
| |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
| 十九、住房保障支出 | 27.58 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十一、其他支出 |
| |
|
| 二十二、债务还本支出 |
| |
|
| 二十三、债务付息支出 |
| |
本年收入合计 | 827.39 | 本年支出合计 | 834.96 | |
|
|
|
| |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结余分配 |
| |
八、年初结转和结余 | 7.57 | 交纳所得税 |
| |
基本支出结转 | 7.57 | 提取职工福利基金 |
| |
项目支出结转和结余 |
| 转入事业基金 |
| |
经营结余 |
| 其他 |
| |
|
| 二十四、年末结转和结余 |
| |
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| 基本支出结转 |
| |
|
| 项目支出结转和结余 |
| |
|
| 经营结余 |
| |
收 入 总 计 | 834.96 | 支 出 总 计 | 834.96 | |
2016年度部门收入决算总表(分单位）
公开02-1表 | |||||||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合 计 | 834.96 | 7.57 | 827.39 | 827.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共温州市委党史研究室（温州市地方志编纂委员会办公室）(本级） | 665.66 |
| 665.66 | 665.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
温州革命历史纪念馆 | 169.30 | 7.57 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度部门收入决算总表(分科目）
公开02-2表
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） 金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合 计 | 834.96 | 7.57 | 827.39 | 827.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 670.75 | 7.57 | 663.18 | 663.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 670.75 | 7.57 | 663.18 | 663.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 300.10 | 0.00 | 300.10 | 300.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 194.82 | 0.00 | 194.82 | 194.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 99.81 | 7.57 | 92.24 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.02 | 0.00 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.14 | 0.00 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.14 | 0.00 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.79 | 0.00 | 71.79 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 0.00 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.81 | 0.00 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度部门支出决算总表(分单位) | |||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 公开03－1表 金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 834.96 | 463.10 | 101.02 | 270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共温州市委党史研究室（温州市地方志编纂委员会办公室）(本级） | 665.66 | 386.19 | 66.39 | 213.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
温州革命历史纪念馆 | 169.30 | 76.91 | 34.63 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度部门支出决算总表(分科目) | |||||||||||||||
公开03－2表 | |||||||||||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 834.96 | 463.10 | 101.02 | 270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 670.75 | 300.10 | 99.81 | 270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 670.75 | 300.10 | 99.81 | 270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013601 | 行政运行 | 300.10 | 234.92 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 194.82 | 0.00 | 0.00 | 194.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013650 | 事业运行 | 99.81 | 65.18 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.14 | 111.93 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.14 | 111.93 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.79 | 70.58 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 827.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 670.75 | 670.75 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 27.58 | 27.58 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 827.39 | 本年支出合计 | 77 | 834.96 | 834.96 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7.57 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 834.96 | 总计 | 83 | 834.96 | 834.96 | |
2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 834.96 | 564.12 | 270.84 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 670.75 | 399.91 | 270.84 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 670.75 | 399.91 | 270.84 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 300.10 | 300.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 194.82 | 0.00 | 194.82 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 99.81 | 99.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 76.02 | 0.00 | 76.02 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.79 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 339.56 | 302 | 商品和服务支出 | 100.83 | |||
30101 | 基本工资 | 68.83 | 30201 | 办公费 | 6.39 | |||
30102 | 津贴补贴 | 95.63 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | |||
30103 | 奖金 | 56.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 30204 | 手续费 | 0.02 | |||
30106 | 伙食补助费 | 4.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 32.71 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.35 | 30207 | 邮电费 | 3.57 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 28.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 24.14 | 30209 | 物业管理费 | 1.63 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 123.54 | 30211 | 差旅费 | 5.92 | |||
30301 | 离休费 | 44.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.66 | |||
30302 | 退休费 | 26.63 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.37 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.08 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | |||
30307 | 医疗费 | 23.49 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41.21 | |||
30311 | 住房公积金 | 22.81 | 30227 | 委托业务费 | 3.12 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.34 | |||
30313 | 购房补贴 | 4.77 | 30229 | 福利费 | 4.43 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.07 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.86 | ||||
|
| 304 | 对事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.19 | ||||
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.19 | ||||
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 463.1 | 公用经费合计 | 101.02 | |||||
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余结转 | ||||
小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016年度部门“三公”经费决算表
公开08表
部门：中共温州市委党史研究室（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.50 | 3.66 |
1.因公出国（境）费 | 3.00 | 2.66 |
2.公务接待费 | 3.50 | 0.99 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计834.96万元，其中本年收入827.39万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入827.39万元，较上年增加12.64万元，增长1.55%，主要原因是人员调资。
（2）年初结转和结余7.57万元，较上年增加6.61万元，增长688.54%，主要原因是上年项目未完成结转。
2、2016年度支出总计834.96万元，其中本年支出834.96万元。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类） 670.75万元，主要用于在职人员工资、津贴贴支出、日常公用、项目支出。较上年增加37.25万元，增长5.88%，主要原因是在职人员调资。
（2）社会保障和就业支出（类）113.14万元，主要用于在职人员的基本养老金、年金，离休人员离休金以及其他离退休员管理经费。较上年减少7.01万元，下降5.83%，主要原因是退休人员退休金从5月份起进社保发放。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）23.49万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。较上年增加1万元，增长4.44%，主要原因是医保调整。
（4）住房保障支出（类）27.58万元，主要用于职工住房公积金、新职工购房补贴。较上年减少11.02万元，下降28.55%，主要原因是无新进人员补缴购房补贴。
（二）本年收入决算情况
2016年度本年收入合计827.39万元，其中：财政拨款827.39万元，占100 %。
（三）本年支出决算情况
2016年度本年支出合计834.96万元，其中：基本支出564.12万元，占67.56%；项目支出270.84万元，占32.44%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收、支总计834.96万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增20.21万元，增长2.48%，主要原因是机关事业单位基本工资标准调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况。
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算834.96万元，比年初预算减少90.71万元，下降9.80%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）300.10万元，比年初预算增加3.12万元，增长1.05%。主要是人员工资调整。
2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）194.82万元，比年初预算减少105.21万元，下降35.07%。主要是有部分项目当年未完成延迟到下年度，还有因无合作对象取销项目经费。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）99.81万元，比年初预算增加7.37万元，增长7.97 %。主要是事业单位人员调资。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）76.02万元，比年初预算增加9.03万元，增长13.48%。主要是省下拨资金的使用归入该项。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）71.79万元，比年初预算减少47.63万元，下降39.88%。主要是退休人员退休金从5月起由社保发放。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.28万元，比年初预算增加18.28万元，增长100%。主要是在职人员养老金的补交。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.07万元，比年初预算增加23.07万元，增长100%。主要是在职人员职业年金补交。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.76万元，比年初预算增加2.37万元，增长14.46%。主要是机关行政人员医疗缴费调整。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.73万元，比年初预算减少0.46万元，下降8.85%。主要是事业单位人员医疗缴费调整。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.81万元，比年初预算减少0.8万元，下降3.39%。主要是有人员调离。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.77万元，比年初预算增加0.17万元，增长3.69%。主要是人员职级调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出564.12万元。其中：人员经费463.1万元，包括工资福利支出339.56万元、对个人和家庭的补助123.54万元；公用经费101.02万元，包括商品和服务支出100.83万元、其他资本性支出0.19万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
本部门2016 年度无政府性基金预算。
（八）“三公”经费决算情况。
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出2.66万元，比年初预算减少0.34万元，下降11.33%，控制出国经费，节约成本；比上年决算数增加2.66万元，增长100%，主要原因是2015年度无因公出国计划。因公出国（境）费用主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年增加1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0.99万元，比年初预算减少2.51万元，下降71.71%，主要原因是控制接待人数和接待费用；比上年决算数增加0.09万元，增长9.1%，增加的主要原因是上级、外地省市来访次数增加。公务接待费主要用于接待接待上级部门工作调研，外省、市、县单位工作人员业务交流、授课专家的公务接待等支出。其中，本部门国内公务接待9批次，61人次，支出0.99万元。
3.公务用车购置及运行维护费：车改后本部门无公务用车。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出66.39万元，比上年减少2.83万元，下降4.09 %，主要原因是控制支出。
2、政府采购情况。
2016年度市本级及所属预算单位政府采购预算64.3万元，采购支出总额56.51万元。其中：货物采购支出56.51万元。授予中小企业合同金额56.51万元，占政府采购支出总额100 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%。
3、国有资产占用情况。
截止2016年底，市本级及所属预算单位资产合计114.17万元，比上年下降4.33%，主要原因是流动资产的使用。其中：流动资产24.39万元，占总资产的21.36%；固定资产88.58万元，占总资产的77.59 %；无形资产1.2万元，占总资产的1.05%。固定资产含：车辆0辆;单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）；其他固定资产88.58万元。
4、绩效评价结果情况。
2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个。
四、名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
3．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
8.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
9.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
10.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指用于党史部门人员工资、办公设备购置及日常办公经费支出。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指党史部门用于专项业务开展等经费支出。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指用于党史部门所属事业单位人员工资、日常办公经费的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指党史部门用于离、退休人员工资等的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指党史部门用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指党史部门用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指党史部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，党史部门向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。